2023年8月9日，山東省市場監(jiān)督管理局對山東子庭酒店管理有限公司（齊魯師范學(xué)院章丘校區(qū)第一餐廳）進(jìn)行管理體系獲證組織認(rèn)證結(jié)果檢查時發(fā)現(xiàn)，當(dāng)事人在對該山東子庭酒店管理有限公司進(jìn)行HACCP認(rèn)證時存在問題1：認(rèn)證證書獲證組織名稱與營業(yè)執(zhí)照不一致、認(rèn)證證書范圍業(yè)態(tài)描述有誤、認(rèn)證證書生產(chǎn)車間/場所地址未明確到樓層，問題2：查2021年再認(rèn)證審核報告、2022年監(jiān)督審核報告，兩報告明確的體系有效員工數(shù)25人，檢查組與項目負(fù)責(zé)人婁經(jīng)理交流：介紹實際人數(shù)90人并提供齊魯師范學(xué)院第一餐廳員工人數(shù)證明：餐飲服務(wù)人員為90人等問題。
違法事實
2023年8月9日，山東省市場監(jiān)督管理局對山東子庭酒店管理有限公司（齊魯師范學(xué)院章丘校區(qū)第一餐廳）進(jìn)行管理體系獲證組織認(rèn)證結(jié)果檢查時發(fā)現(xiàn)，當(dāng)事人在對該山東子庭酒店管理有限公司進(jìn)行HACCP認(rèn)證時存在問題1：認(rèn)證證書獲證組織名稱與營業(yè)執(zhí)照不一致、認(rèn)證證書范圍業(yè)態(tài)描述有誤、認(rèn)證證書生產(chǎn)車間/場所地址未明確到樓層，問題2：查2021年再認(rèn)證審核報告、2022年監(jiān)督審核報告，兩報告明確的體系有效員工數(shù)25人，檢查組與項目負(fù)責(zé)人婁經(jīng)理交流：介紹實際人數(shù)90人并提供齊魯師范學(xué)院第一餐廳員工人數(shù)證明：餐飲服務(wù)人員為90人等問題（詳見檢查結(jié)果確認(rèn)表）。2023年10月26日質(zhì)量科將問題線索進(jìn)行移交。我局執(zhí)法人員于2023年11月1日對山東子庭酒店管理有限公司（齊魯師范學(xué)院章丘校區(qū)第一餐廳）進(jìn)行了檢查，發(fā)現(xiàn)該公司同時取得了危害分析與關(guān)鍵控制點（HACCP）體系認(rèn)證證書（證書號：247HACCP1900001）、環(huán)境管理體系認(rèn)證證書（證書號：24721E20071R1S）、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書（證書號：24721S10074R1S），認(rèn)證機(jī)構(gòu)：山東誠標(biāo)認(rèn)證技術(shù)有限公司；該餐廳共有食品售賣窗口37個，從業(yè)人員90人；經(jīng)對當(dāng)事人2021年再認(rèn)證、2022年監(jiān)督一審核檔案檢查發(fā)現(xiàn)，當(dāng)事人出具的認(rèn)證審核報告明確的體系有效員工數(shù)為25人，與實際員工數(shù)90人不符，省市場監(jiān)管局檢查發(fā)現(xiàn)的問題1當(dāng)事人已經(jīng)于2023年8月25日對證書進(jìn)行更正，并暫停了該公司的上述3個證書、問題2當(dāng)事人已經(jīng)于2023年9月5日至6日進(jìn)行證書恢復(fù)、補充和監(jiān)督二現(xiàn)場審核，并于9月26日對證書進(jìn)行了恢復(fù)，體系覆蓋有效員工數(shù)變更為90人。2023年11月8日執(zhí)法人員對餐廳經(jīng)理婁軍關(guān)于當(dāng)事人在該公司開展認(rèn)證時的有關(guān)情況進(jìn)行了調(diào)查詢問，并提取了相關(guān)證據(jù)材料。經(jīng)檢查調(diào)查，初步確認(rèn)檢查結(jié)果確認(rèn)表中所描述的問題與實際情況一致。2023年11月9日，我局執(zhí)法人員對當(dāng)事人的法定代表人于志忠進(jìn)行了調(diào)查詢問，并提取了相關(guān)證據(jù)材料。經(jīng)查，當(dāng)事人與山東子庭酒店管理有限公司于2021年11月29日簽訂了HACCP、環(huán)境、職業(yè)健康管理體系再認(rèn)證服務(wù)合同；2021年12月16日至17日進(jìn)行了再認(rèn)證審核，2022年1月2日頒發(fā)了證書；2022年12月10日至11日進(jìn)行了監(jiān)督一審核，審核結(jié)論：合格；2023年8月25日因人數(shù)不符原因暫停證書；2023年9月5日至6日進(jìn)行了監(jiān)督二、 暫停恢復(fù)、補充審核，并于9月26日對證書進(jìn)行了恢復(fù)。當(dāng)事人與獲證組織簽訂的再認(rèn)證合同條款1.4擬認(rèn)證范圍內(nèi)人數(shù)：25人。2021年12月16日至17日進(jìn)行了再認(rèn)證審核（再認(rèn)證審核/檢查計劃條款7審核人日數(shù)要求:總?cè)巳諗?shù)：8.33、現(xiàn)場人日：6.39、審核天數(shù)：2.0天、體系人數(shù)：25人；再認(rèn)證審核報告條款1.5.2審核具體情況概述：受審核方基本情況中明確的體系人數(shù)25人）、2022年12月10日至11日進(jìn)行了監(jiān)督一審核（監(jiān)督一審核/檢查計劃條款7審核人日數(shù)要求:總?cè)巳諗?shù)：7.17、現(xiàn)場人日：4.31、審核天數(shù)：2.0天、體系人數(shù)：25人；出具的監(jiān)督1審核報告條款1.5.2審核具體情況概述：受審核方基本情況中明確的體系人數(shù)：25人）。經(jīng)我局對獲證組織山東子庭酒店管理有限公司（齊魯師范學(xué)院章丘校區(qū)第一餐廳）進(jìn)行檢查調(diào)查確認(rèn)，山東子庭酒店管理有限公司（齊魯師范學(xué)院章丘校區(qū)第一餐廳）自2021年12月份至今共有從業(yè)人員90人，餐廳售賣窗口37個。當(dāng)事人在進(jìn)行再認(rèn)證審核和監(jiān)督一審核時未認(rèn)真核實獲證組織有效員工數(shù)，再認(rèn)證和監(jiān)督一《審核方案策劃表》中人日數(shù)確定僅按照獲證組織再認(rèn)證申請時提報的員工數(shù)量25人核算擬定了審核時間，現(xiàn)場審核人日數(shù)分別為6.39和4.31，兩次審核分別派出審核員數(shù)量為3人和2人，實際審核天數(shù)均為2天，并在現(xiàn)場審核活動中執(zhí)行了該審核時間。按照實際管理體系覆蓋人數(shù)90人，根據(jù)認(rèn)證規(guī)則及當(dāng)事人《審核方案策劃表》中的計算公式進(jìn)行核算后，應(yīng)確定的現(xiàn)場審核人日數(shù)分別為9.88和5.45，現(xiàn)場審核天數(shù)應(yīng)為3.33和2.72天，當(dāng)事人實際現(xiàn)場審核天數(shù)明顯少于認(rèn)證規(guī)則規(guī)定的應(yīng)審核天數(shù)，上述行為遺漏了《危害分析與關(guān)鍵控制點（HACCP）體系認(rèn)證實施規(guī)則》5.3.6及《質(zhì)量管理體系認(rèn)證規(guī)則》（國家認(rèn)監(jiān)委2016 年第 20 號）4.2.1.1及9.2的程序要求。達(dá)不到認(rèn)證規(guī)則規(guī)定的最少審核時間。
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